第一部分  常德市红十字会概况

一、主要职能

（一）宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施lt;中华人民共和国红十字会法gt;办法》等法律法规。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中开展救援救护和救助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及和培训工作，并组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）参与组织、宣传、动员输血献血工作，推动无偿造血干细胞捐献、器官捐献事业的发展。

（五）组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。

（六）依法开展社会募捐活动。

（七）组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。

（八）按照国家有关规定开展国内、境外、国外红十字会的交流与合作。

（九）承办市人民政府委托的其他有关事项。

二、部门决算单位构成

我会为财务独立核算、财政预算一级拨款单位，内设办公室和赈济联络部2个科室。

第二部分  常德市红十字会2016年度部门决算表（附后）

第三部分  常德市红十字会2016年度部门决算情况说明

一、关于常德市红十字会2016年度收入支出决算总体情况说明

年度收支决算情况。本单位2016年度收入154.44万元，上年结转资金35.42万元，支出171.24万元。2016年收入决算较去年减少21.94万元，支出决算较去年增加30.28万元。

二、关于常德市红十字会2016年度收入决算情况说明。  2016年度收入决算数154.44万元，全部为公共预算财

政拨款收入。其中收入构成为红十字事业135.68万元，行政事业单位离退休11.75万元，住房公积金7.01万元。

三、关于常德市红十字会2016年度支出决算情况说明。

2016年度支出决算数171.24万元，全部为公共预算财

政拨款支出。其中支出构成为红十字事业152.54万元，行政事业单位离退休11.75万元，住房公积金6.95万元。

四、关于常德市红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年度收支均为财政拨收入、支出，2016年收入决算较去年减少21.94万元，支出决算较去年增加30.28万元。

五、关于常德市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年公共预算财政拨款基本支出121.31万元，公共预算财政拨款项目支出49.93万元。较去年相比基本支出增长41.27万元，项目支出减少10.99万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出决算数171.24万元。其中支出

构成为红十字事业152.54万元，行政事业单位离退休11.75万元，住房公积金6.95万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出较年初数对比增加34.19万元。其中行政运行增加27.08万元，其他红十字事业支出增加1.1万元，行政事业单位离退休增加5.92万元，住房公积金增加0.09万元。行政运行经费增加为工作开展更进一步扩大，所需要的各项支出经费增加；行政事业单位离退休增加原因为退休人员增加一名；住房公积金增加为根据工资情况变化有所调整。

六、关于常德市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度公共预算财政拨款基本支出121.31万元。其中，人员经费97.23万元（工资和福利支出63.53万元，对个人和家庭的补助支出33.7万元），公用经费24.08万元(商品和服务支出24.08万元)。

七、关于常德市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8.93万元，较上年决算和本年预算均减少0.03万元，减少率基本持平无增加。其主要原因是单位进一步进行了内部控制。

（二）三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年公务用车运行及维护费4.23万元，均为公务用车运行维护费，公车保有量为一台，未购置车辆；公务接待费4.7万元，共接待50批次，共接待600人。

八、关于常德市红十字会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。

本单位无政府性基金预算收入与支出。

九、其他重要事项

（一）年度机关运行经费情况。

2016年度常德市红十字会机关运行经费24.08万元,比2015年增加16.68万元，增长69%，其主要原因是业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购金额2.5万元，其中政府采购服务支出2.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中公务用车1辆。无价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效的情况说明。

本单位进行了2016年的整体绩效评价，并很好的完成了2016年的绩效目标，同时也制定了2017年的绩效目标，下一步将更好的、科学的完成绩效目标。

 常德市红十字会2016决算公开表格.xls

常德市红十字会

2017年8月16日