第一部分  常德市红十字会概况

一、主要职能

（一）宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施lt;中华人民共和国红十字会法gt;办法》等法律法规。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中开展救援救护和救助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及和培训工作，并组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）参与组织、宣传、动员输血献血工作，推动无偿造血干细胞捐献、器官捐献事业的发展。

（五）组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。

（六）依法开展社会募捐活动。

（七）组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。

（八）按照国家有关规定开展国内、境外、国外红十字会的交流与合作。

（九）承办市人民政府委托的其他有关事项。

二、部门决算单位构成

我会为财务独立核算、财政预算一级拨款单位，内设办公室和赈济联络部2个科室。

第二部分  常德市红十字会2017年度部门决算表（附后）

第三部分  常德市红十字会2017年度部门决算情况说明

一、关于常德市红十字会2017年度收入支出决算总体情况说明

年度收支决算情况。本单位2017年度收入238.79万元，上年结转资金18.63万元，支出256.14万元。2017年收入决算较去年增加84.35万元，支出决算较去年增加84.9万元。

二、关于常德市红十字会2017年度收入决算情况说明。  2017年度收入决算数238.79万元，全部为公共预算财

政拨款收入。其中收入构成为红十字事业209.27万元，占比88%；行政事业单位离退休21.80万元，占比9%；住房公积金7.72万元，占比3%。

三、关于常德市红十字会2017年度支出决算情况说明。

2017年度支出决算数256.14万元，全部为公共预算财

政拨款支出。其中支出构成为红十字事业226.69万元，占比88%；行政事业单位离退休21.80万元，占比9%；住房公积金7.65万元，占比3%。

四、关于常德市红十字会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度收支均为财政拨收入、支出，2017年收入决算较去年增加84.35万元，支出决算较去年增加84.9万元。

五、关于常德市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出144.98万元，项目支出111.16万元。较去年相比基本支出增长23.67万元，项目支出增长61.23万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数256.14万元。其中支出构成为红十字事业226.69万元，占比88%；行政事业单位离退休21.80万元，占比9%；住房公积金7.65万元，占比3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出较年初数对比增加110.70万元。其中行政运行增加25.32万元，一般行政管理事务增加39.00万元。其他红十字事业支出增加28.08万元，行政事业单位离退休增加17.77万元，住房公积金增加0.53万元。行政运行经费增加为工作开展更进一步扩大，所需要的各项支出经费增加；行政事业单位离退休增加原因为新增机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房公积金增加为根据工资情况变化有所调整。

六、关于常德市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度公共预算财政拨款基本支出144.98万元。其中，人员经费130.88万元（工资和福利支出104.66万元，对个人和家庭的补助支出26.22万元），公用经费14.1万元(商品和服务支出14.10万元)。

七、关于常德市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.16万元，较上年决算和本年预算均减少1.77万元，减少率20%。其主要原因是单位进一步进行了内部控制。

（二）三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年公务用车运行及维护费4.23万元，均为公务用车运行维护费，公车保有量为一台；公务接待费2.93万元，共接待40批次，共接待400人。

八、关于常德市红十字会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。

本单位无政府性基金预算收入与支出。

九、其他重要事项

（一）年度机关运行经费情况。

2017度常德市红十字会机关运行经费14.1万元,比2015年减少9.98万元，下降41%，其主要原因是内部控制制度略显成效。

（二）政府采购支出情况。

2017年政府采购金额18.42万元，其中政府采购服务支出18.42万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中公务用车1辆。无价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效的情况说明。

本单位进行了2017年的整体绩效评价，并很好的完成了2017年的绩效目标，同时也制定了2018年的绩效目标，下一步将更好的、科学的完成绩效目标。

附件：常德市红十字会2017决算公开表格.xls