常德市红十字会2019年度部门决算

目录

第一部分 常德市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

常德市红十字会概况 

一、 部门职责

（一）宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律法规。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中开展救援救护和救助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及和培训工作，并组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）参与组织、宣传、动员输血献血工作，推动无偿造血干细胞捐献、器官捐献事业的发展。

（五）组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。

（六）依法开展社会募捐活动。

（七）组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。

（八）按照国家有关规定开展国内、境外、国外红十字会的交流与合作。

（九）承办市人民政府委托的其他有关事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：我会为财务独立核算、财政预算一级拨款单位，内设机构2个，分别为办公室和赈济联络部。

（二）决算单位构成：常德市红十字会本级。

第二部分

部门决算表 

收入支出决算总表

部门：常德市红十字会                                                                                                     公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：常德市红十字会                                                                                                         公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：常德市红十字会                                                                                                                          公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德市红十字会                                                                                                         公开04表

   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市红十字会                                                                                                           公开05表

                                                                                                                                   单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：常德市红十字会                                                                                                                     公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市红十字会                                                                                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市红十字会                                                                                                            公开08表

                                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入308.79万元，上年结转资金7.22万元，总支出266.67万元。2019年度收入较去年增加102.70万元，支出较去年增加66.52万元。收支增加的主要原因一是人员经费增加，二是其他收支增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计308.79万元，其中：财政拨款收入260.62万元，占84%；其他收入48.17万元，占16%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计266.67万元，其中：基本支出169.52万元，占64%；项目支出97.15万元，占36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入260.62万元，与2018年相比，增加54.53万元,增长26%；2019年度财政拨款支出218.62万元，与2018年相比，增加18.47万元，增长9%；收支相较去年增加的主要是因为人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出218.62万元，占本年支出合计的82%，与2018年相比，财政拨款支出增加18.47万元，增长9%，主要是因为人员经费的增加。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出218.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出202.61万元，占93%；住房保障支出（类）支出11.01万元，占5%;其他支出（类）支出5.00万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为185.96万元，支出决算数为218.62万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业—行政事业单位离退休—事业单位离退休。

年初预算为6.21万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的增加。

2、社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未单列。 

3、社会保障和就业—红十字事业—行政运行。

年初预算为151.29万元，支出决算为146.46万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政运行经费和其他红十字事业支出具体支出科目有些调整。

4、社会保障和就业—红十字事业—其他红十字事业支出。

年初预算为18.00万元，支出决算为26.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费和其他红十字事业支出具体支出科目有些调整。

5、住房保障支出—住房保障支出—住房公积金。

年初预算为10.46万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动。

6、其他支出—其他支出—其他支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出169.52万元，其中：人员经费154.19万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费15.33万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、电费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.82万元，支出决算为4.21万元，完成预算的87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为0.59万元，支出决算为1.23万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年接待费相对来说较少，与上年相比增加0.64万元，增长108%,增长的主要原因是，今年因工作业务发展需要有所增加。

公务用车运行维护费支出预算为4.23万元，支出决算为2.98万元，完成预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是车改后公车使用量减少，与上年相比减少1.25万元，减少29%，减少的主要原因是单位进行了内部控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.23万元，占29%,公务用车运行维护费支出决算2.98万元，占71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.23万元，全年共接待国内公务接待21批次、来宾127人次，主要是因工作需要或者工作联系发生的接待支出。

3、公务用车运行维护费支出决算为2.98万元，其中公务用车运行维护费2.98万元，主要是公车维护、停车过路等费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位进行了2019年的整体绩效评价，并很好的完成了2019年的绩效目标，同时也制定了2020年的绩效目标，下一步将更好的、科学的完成绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出15.33万元，比年初预算数减少2.66万元，降低15%。主要原因是业务有所调整，经费列支口径不同。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.62万元，0.11万元用于召开全国红十字会电视电话会议（常德分场），人数20人，内容为做好当前自然灾害等突发事件应急工作；0.51万元用于召开全市红十字会会议，人数33人，内容为总结2018年工作、研究部署2019年重点工作；开支培训费0.15万元，用于参加中国红十字会总会新闻传播业务培训，人数1人，内容为加强新时代红十字系统的宣传工作，提高红十字新闻宣传队伍的传播能力。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出3.62万元。授予中小企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度常德市红十字会

整体支出绩效自评报告 

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市红十字会为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，内设机构2个，分别为办公室和赈济联络部。2019年共有人员14人。其中：在编在职9人；退休人员2人；提前退休人员1人；临聘人员2人。

（二）单位主要职责

（一）宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律法规。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中开展救援救护和救助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及和培训工作，并组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）参与组织、宣传、动员输血献血工作，推动无偿造血干细胞捐献、器官捐献事业的发展。

（五）组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。

（六）依法开展社会募捐活动。

（七）组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。

（八）按照国家有关规定开展国内、境外、国外红十字会的交流与合作。

（九）承办市人民政府委托的其他有关事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

市红会决算报表反映，本年度在“基本支出”和“项目支出”科目下均有进行核算，支出总金额为266.67万元，其中：基本支出169.52万元，项目支出97.15万元

（二）部门预算收支决算情况

市红会决算报表反映，2019年度总收入308.79万元，其中财政拨款收入260.62万元，上年结转资金7.22万元，总支出266.67万元，本年结转49.34万元（主要为人道救助金结转47.51万元）。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

市红会2019年“三公”经费实际支出4.21万元，较上年支出减少0.61万元，减少下降比率为14%，其主要原因是本单位进行内部控制略显成效。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

立足宗旨，人道为民，依法履职,开拓进取，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极发挥党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用，强力推进“三救”、“三献”核心业务，服务民生，传递正能量，为建设美丽富饶常德作出积极贡献。

（二）2019年度部门绩效目标

1、做好备灾救灾工作，提升人道救助实力，提高救助能力

2、推进应急救护培训

3、加强项目援建与督导检查

4、推动无偿献血、造血干细胞和遗体和人体器官（组织）捐献

5、做好“小天使基金”基金申请登记和审核工作；

6、广泛开展志愿服务。

四、绩效评价工作情况

根据2019年度绩效考核指标和工作要求。市红十字会成立了绩效评估工作小组，由专职副会长担任组长，其他科室主要负责人担任成员，相关科室负责具体落实。2019年9月底和12月初分别召开小组会议，对绩效考核目标进行了梳理、督导，要求各科室对照目标，认真检查，时间往前赶，工作往前推，确保各项考核任务不折不扣的完成，并整理好原始工作资料和有关统计数据，年底将一并纳入个人考核作为重要的原始依据。用过加压驱动、督促指导，较好的完成了年度绩效考核评估的各项任务。

五、综合评价结果

根据《常德市红十字会整体绩效评价指标表》评分，市红会得分91分。总的来说市红会的各项工作推进良好，基础有待加强。

六、部门整体支出绩效情况

1、加强筹资能力建设。利用互联网+新方式，在5.8“世界红十字日”，借助常德市红十字会微捐助网络平台发起为期一个月的“常怀善德微捐助”活动，倡议市民扫描二维码捐赠5.8元的爱心，汇集款项将用于全市人道主义工作，此次互联网+筹资的首次尝试，创新了筹资方式，拓宽了筹资领域，取得了良好的社会反响；向市政府办积极申请，借助公文传输系统广泛宣传开展“2019年红十字博爱满人间”募捐，募捐金额相比往年有较大提升；探索建立稳定增长的筹资机制，定期走访、慰问爱心老人龚侠飞，加强与爱心单位、爱心企业如国家电网、烟机、第一人民医院等的沟通和走访，建立稳定的筹资伙伴关系；积极争取市政府对红十字事业的财政投入，2019年争取财政拨款50万元用于三献人员的人道救助，为全市三献工作的积极开展提供了有力的保障。

2、全面普及应急救护培训。2019年，常德市各级红十字会认真做好教务教学、考试考核、数据录入、效果评估、证书办理等工作，积极推进红十字应急救护培训进企业、进机关、进学校、进社区、进农村。大力弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提高了广大市民防灾避险意识和自救互救技能，为保护广大群众生命和财产安全，建设和谐、文明、健康常德做出了积极贡献。全年共计培训红十字救护员496人，普及性培训30343人。区县市红会方面，武陵区红十字会依托规范化运行长效培训机制，应急救护培训及知识普及工作成常态化发展；鼎城区红十字会、汉寿县红十字会积极普及应急救护培训知识，联合各单位开展救护员培训，抓好红十字会应急救护普及性培训，取得了显著成果。

3、积极推动无偿献血工作。我会积极发挥市、县两级红十字会联动功效，全方位搞好宣传发动，倡导社会公众积极参与无偿献血。2019年全市共组织45817人次参与无偿献血，献血总量达15.43吨，效果非常显著；进一步发展壮大无偿献血志愿者队伍，健全服务工作机制，提升志愿者队伍建设的规模和质量水平，其中，武陵区红十字会从全区无偿献血单位中按照“自愿参与、归口管理、应急服务”的原则，建立了一支近千人的无偿献血志愿者队伍，作为全区应急采血志愿者储备库；此外，我会积极配合卫生计生部门开展艾滋病预防宣传教育活动，普及艾滋病预防与控制相关科学知识，让广大市民了解艾滋病的相关情况，增强防范意识，树立起一种防范疾病、人人有责的社会责任感。

4、扎实推进造血干细胞志愿捐献。自2011年8月23日“白衣天使再筑生命长城”大型造血干细胞捐献志愿者招募活动启动以来，市红十字会会同省造血干细胞捐献者资料库管理中心领导和工作人员不辞辛劳，奔走在各医疗单位，进行造血干细胞无偿捐献的宣传、组织以及血样采集，并得到了市直医疗单位大力支持。2019年，全市新招募造血干细胞志愿者202人并全部入库，完成高分采集10人，体检5人，成功实施捐献4人，回访捐献志愿者8人。我会荣获“2018-2019年度湖南省造血干细胞捐献宣传工作先进单位”。常德市造血干细胞志愿捐献工作得到持续深入开展，社会影响力进一步扩大。

5、努力开展人体器官（组织）捐献。我会持续积极推动全市人体器官（组织）捐献工作开展。截至目前，我市共实施人体器官捐献23例，遗体捐献3例，角膜捐献7例，回访器官捐献者家庭6次，公益免费安葬器官捐献者3人，缅怀4次，让更多的患者因志愿捐献而重获新生，全市人体器官捐献工作得到稳步推进。

6、扩大新闻宣传，提高红十字公信力和社会影响力。 一年来，我会高度重视新闻宣传工作，大力加强信息宣传建设，努力提升红十字会的社会影响力。重点抓好网站建设、微信公众号和新闻媒体宣传，在中国红十字报上发表新闻8篇，通过常德日报传播信息18篇，常德晚报传播信息12篇，常德市政府网传播信息1篇，市本级红十字网站传播各类信息达30余篇。持续加强常态性宣传，围绕重大节庆日开展特色鲜明的主题宣传活动。在今年的“世界红十字日”、”世界献血日”、“世界急救日”，“世界艾滋病日”，常德市各级红十字会开展了多种形式的宣传活动。通过在现场开设义诊台和咨询台，免费为群众进行义诊咨询、发放药品，联合常德市红十字博爱应急救援队、水上救援队、汉寿县红十字会等开展应急救护培训和造血干细胞志愿者招募活动，扩大了红十字会的影响力，赢得了社会各界对红十字事业的理解和支持。在庆祝中华人民共和国70周年常德市群众文艺演出百团大赛决赛上，常德市红十字会资助协办的多场景独幕话剧“特别篮球队”生动演绎了四位器官受捐者为同一器官捐献者圆梦的感人故事，这是常德市红十字会运用话剧艺术形式宣传器官无偿捐献工作的一次有益的尝试，彰显了器官捐献者的无私大爱和付出，也宣传了红十字会人在器官捐献协调过程中的不懈努力和人道情怀。

七、存在的主要问题及原因分析

1、预算与实际还是有偏差。预算管理还是有所欠缺，未全面的考虑各种因素。

八、有关建议

1、科学合理的编制预算

2、加强单位内控制度建设

常德市红十字会2019年度部门决算公开表