常德市红十字会2018年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 常德市红十字会2018年度部门决算表（附后）

第三部分 常德市红十字会2018年度部门决算情况说明

一、常德市红十字会2018年度收入支出决算总体情况说明

二、常德市红十字会2018年度收入决算情况说明

三、常德市红十字会2018年度支出决算情况说明

四、常德市红十字会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、常德市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算说明

六、常德市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、常德市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、常德市红十字会2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德市红十字会概况

   一、主要职能

 （一）宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施lt;中华人民共和国红十字会法gt;办法》等法律法规。

 （二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中开展救援救护和救助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

 （三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及和培训工作，并组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

 （四）参与组织、宣传、动员输血献血工作，推动无偿造血干细胞捐献、器官捐献事业的发展。

（五）组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。

（六）依法开展社会募捐活动。

（七）组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。

（八）按照国家有关规定开展国内、境外、国外红十字会的交流与合作。

（九）承办市人民政府委托的其他有关事项。

二、部门决算单位构成

我会为财务独立核算、财政预算一级拨款单位，内设办公室和赈济联络部2个科室。

第二部分  常德市红十字会2018年度部门决算表（附后）

第三部分  常德市红十字会2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市红十字会2018年度收入支出决算总体情况说明

年度收支决算情况。本单位2018年度收入206.09万元，上年结转资金1.28万元，支出200.15万元。2018年收入决算较去年减少32.7万元，下降率14%；支出决算较去年减少55.99万元，下降率22%。收入、支出减少的主要原因是根据财政政策，年初指标已下调。

二、关于常德市红十字会2018年度收入决算情况说明。  2018年度收入决算数206.09万元，全部为公共预算财政拨款收入。其中收入构成为红十字事业176.76万元，占比86%；行政事业单位离退休14.41万元，占比7%；住房公积金9.92万元，占比5%；其他支出5万元，占比2%。

三、关于常德市红十字会2018年度支出决算情况说明。 

2018年度支出决算数200.15万元，全部为公共预算财政拨款支出。其中支出构成为红十字事业175.68万元，占比88%；行政事业单位离退休14.41万元，占比7%；住房公积金10.06万元，占比5%。

四、关于常德市红十字会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2018年度收支均为财政拨收入、支出。2018年收入决算较去年减少32.7万元，下降率14%；支出决算较去年减少55.99万元，下降率22%。

五、关于常德市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出158.57万元，项目支出41.58万元。较去年相比基本支出增长13.59万元，增长率9%，增长的主要原因是人员经费增加；项目支出减少69.58万元，下降率63%，行政事业类项目有所调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数200.15万元。其中支出构成为红十字事业175.68万元，占比88%；行政事业单位离退休14.41万元，占比7%；住房公积金10.06万元，占比5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出较年初数对比增加36.55万元。其中人员经费增加29.51万元，日常公用经费减少16.53万元。行政事业类项目增加23.57万元。人员经费增加原因为人员工资、公积金和基本养老保险缴费均有调整；日常公用经费减少原因为年初指标已下调；行政事业类项目增加为根据实际情况工作项目实际需要经费增加。

六、关于常德市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度公共预算财政拨款基本支出158.57万元。其中，人员经费140.58万元（工资和福利支出124.87万元，占比89%；对个人和家庭的补助支出15.71万元，占比11%），公用经费17.99万元(商品和服务支出17.99万元，占比100%)。

七、关于常德市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.81万元，较上年决算和本年预算均减少2.35万元，减少率32%。其主要原因是单位进一步进行了内部控制。

（二）三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年公务用车运行及维护费4.23万元，均为公务用车运行维护费，公车保有量为一台；公务接待费0.58万元，共接待12批次，共接待76人；因公出国（境）支出0万元。

八、关于常德市红十字会2018年度政府性基金预算收入支出决算情况。

本单位无政府性基金预算收入与支出。

九、其他重要事项

（一）年度机关运行经费情况。

2018度常德市红十字会机关运行经费17.99万元，相较2017年增加3.89万元，增长率27%，其主要原因是工作开展需要有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出1.75万元，其中政府采购服务支出1.75万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中公务用车1辆。无价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效的情况说明。

本单位完成了2018年的整体绩绩效评价，按要求上报了相关资料资料的报送，同时也制定了2019年的绩效目标，下一步将更好的、科学的完成绩效目标。

第四部分   名词解释

一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市红十字会

2019年8月15日

常德市红十字会2018决算公开表格.XLS