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目录
第一部分 常德市红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市红十字会概况
一、 部门职责
（一）宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》。
（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中开展救援救护和救助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（四）参与宣传无偿献血工作，推动无偿献血工作的发展。
（五）参与开展造血干细胞无偿捐献的相关工作。
（六）参与推动人体器官捐献工作。
（七）组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。
（八）依法开展社会募捐活动。
（九）组织开展红十字青少年工作。
（十）按照国家有关规定开展与国内、境外、国外红十字会的交流与合作。
（十一）承办市人民政府委托的其他有关事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：我会为财务独立核算、财政预算一级拨款单位，内设机构2个，分别为办公室和赈济联络部。
（二）决算单位构成：常德市红十字会本级。
第二部分
部门决算表
（详见附表。表格以EXCEL形式作为附件上传）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度总收入423.29万元，其中财政拨款收入216.93万元，其他收入206.36元，上年结转资金49.33万元，总支出458.73万元，本年结转13.89万元。2020年度收入较去年增加114.49万元，支出较去年增加192.06万元。收支增加的主要原因一是人员经费增加，二是其他收支增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计423.29万元，其中：财政拨款收入216.93万元，占51.25%；其他收入206.36万元，占48.75%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计458.73万元，其中：基本支出178.36万元，占38.88%；项目支出280.37万元，占61.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入216.93万元，与2019年相比，减少43.69万元,减少20.14%；2020年度财政拨款支出252.44万元，与2019年相比，增加33.82万元，增长13.40%；收支相较去年增加的主要是因为人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出252.44万元，占本年支出合计的55.03%，与2019年相比，财政拨款支出增加33.82万元，增长13.40%，主要是因为人员经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出252.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出242.15万元，占96%；住房保障支出（类）支出10.29万元，占4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为180.34万元，支出决算数为252.44万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业—行政事业单位离退休—行政事业单位离退休。
年初预算为9.30万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。
2、社会保障和就业—红十字事业—行政运行。
年初预算为143.22万元，支出决算为155.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：。运行经费和其他红十字事业支出具体支出科目有些调整
3、社会保障和就业—红十字事业—其他红十字事业支出。
年初预算为18.00万元，支出决算为52.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费和其他红十字事业支出具体支出科目有些调整。
4、住房保障支出—住房保障支出—住房公积金。
年初预算为9.82万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动。
5、其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算的主要原因是：追加工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出178.36万元，其中：人员经费158.09万元，占基本支出的88.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费20.27万元，占基本支出的11.36%，主要包括办公费、电费、邮电费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.21万元，支出决算为2.08万元，完成预算的49.41%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务接待费支出预算为1.23万元，支出决算为0.7万元，完成预算的56.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少，与上年相比减少0.53万元，减少43.09%，减少的主要原因一是单位进行了内部控制，二是本年度受疫情影响会议及活动减少。
公务用车运行维护费支出预算为2.98万元，支出决算为1.38万元，完成预算的46.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是车改后公车使用量减少，与上年相比减少1.6万元，减少53.69%，减少的主要原因一是单位进行了内部控制，二是本年度受疫情影响出差及活动减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占33.65%,公务用车运行维护费支出决算1.38万元，占66.35%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.7万元，全年共接待国内公务接待10批次、来宾70人次，主要是因工作需要或者工作联系发生的接待支出。
3、公务用车运行维护费支出决算为1.38万元，其中公务用车运行维护费1.38万元，主要是公车维护、停车过路等费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020 年度机关运行经费支出20.27万元，比年初预算数减少15.68万元，降低44.86%。主要原因是业务有所调整，经费列支口径不同。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2.83万元，2.83万元用于召开全市人体器官捐献工作推进会，人数150人，内容为做好当前人体器官捐献推进工作。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位进行了2020年的整体绩效评价，并很好的完成了2020年的绩效目标，同时也制定了2021年的绩效目标，下一步将更好的、科学的完成绩效目标。
第四部分
名词解释
一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度常德市红十字会
整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
常德市红十字会为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，内设机构2个，分别为办公室和赈济联络部。2020年共有人员14人。其中：在编在职9人；退休人员2人；提前退休人员1人；临聘人员2人。
（二）单位主要职责
（一）宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》。
（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中开展救援救护和救助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（四）参与宣传无偿献血工作，推动无偿献血工作的发展。
（五）参与开展造血干细胞无偿捐献的相关工作。
（六）参与推动人体器官捐献工作。
（七）组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。
（八）依法开展社会募捐活动。
（九）组织开展红十字青少年工作。
（十）按照国家有关规定开展与国内、境外、国外红十字会的交流与合作。
（十一）承办市人民政府委托的其他有关事项。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
市红会决算报表反映，本年度在“基本支出”和“项目支出”科目下均有进行核算，支出总金额为458.73万元，其中：基本支出178.36万元，项目支出280.37万元。
（二）部门预算收支决算情况
市红会决算报表反映，2020年度总收入423.29万元，其中财政拨款收入216.93万元，其他收入206.36元，上年结转资金49.33万元，总支出458.73万元，本年结转13.89万元。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
市红会2020年“三公”经费实际支出2.08万元，较上年支出减少2.13万元，减少下降比率为50.59%，其主要原因是本单位进行内部控制略显成效。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
立足宗旨，人道为民，依法履职,开拓进取，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极发挥党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用，强力推进“三救”、“三献”核心业务，服务民生，传递正能量，为建设现代化常德作出积极贡献。
（二）2020年度部门绩效目标
1、做好备灾救灾工作，提升人道救助实力，提高救助能力；
2、推进应急救护培训；
3、加强项目援建与督导检查；
4、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官（组织）捐献；
5、做好“小天使基金”基金申请登记和审核工作；
6、广泛开展志愿服务。
四、绩效评价工作情况
根据2020年度绩效考核指标和工作要求。市红十字会成立了绩效评估工作小组，由专职副会长担任组长，其他部室主要负责人担任成员，相关部室负责具体落实。2020年9月底和12月初分别召开小组会议，对绩效考核目标进行了梳理、督导，要求各部室对照目标，认真检查，时间往前赶，工作往前推，确保各项考核任务不折不扣的完成，并整理好原始工作资料和有关统计数据，年底将一并纳入个人考核作为重要的原始依据。通过加压驱动、督促指导，较好的完成了年度绩效考核评估的各项任务。
五、综合评价结果
根据《常德市红十字会整体绩效评价指标表》评分，市红会得分90分。总的来说市红会的各项工作推进良好，基础有待加强。
六、部门整体支出绩效情况
1、加强筹资能力建设。利用互联网+新方式，创新了筹资方式，拓宽了筹资领域，取得了良好的社会反响；借助协同办公公文传输系统广泛宣传开展“2020年红十字博爱满人间”募捐，募捐金额相比往年有较大提升；探索建立稳定增长的筹资机制，定期走访、加强与爱心单位、爱心企业如国家电网、烟机、第一人民医院等的沟通和走访，建立稳定的筹资伙伴关系；积极争取市政府对红十字事业的财政投入为全市三救三献工作的积极开展提供了有力的保障。
2、全面普及应急救护培训。2020年，常德市各级红十字会认真做好教务教学、考试考核、数据录入、效果评估、证书办理等工作，积极推进红十字应急救护培训进企业、进机关、进学校、进社区、进农村。大力弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提高了广大市民防灾避险意识和自救互救技能，为保护广大群众生命和财产安全，建设和谐、文明、健康常德做出了积极贡献。全年共培训红十字救护员496人，普及性培训30343人。11月10日至12日，受中国红十字基金会和爱心企业委托，市红十字会与市教育局、市第一人民医院联合举办市城区中小学校校医培训班，对130名校医进行红十字应急救护知识和学校公共卫生管理专项培训，取得良好效果。
3、积极推动无偿献血工作。市、县两级红十字会联动，全方位组织动员社会公众参与无偿献血，2020年共组织49317人次参与无偿献血，献血总量达16647802毫升；进一步发展壮大无偿献血志愿者队伍，健全服务工作机制，提升志愿者队伍建设的规模和质量水平，其中，武陵区红十字会从全区无偿献血单位中按照“自愿参与、归口管理、应急服务”的原则，建立了一支近千人的无偿献血志愿者队伍，作为全区应急采血志愿者储备库。
4、扎实推进造血干细胞志愿捐献。造血干细胞无偿捐献工作得到持续深入开展，社会影响力进一步扩大。2020年全市新招募造血干细胞志愿者202人并全部入库，完成高分采集5人，体检2人，成功实施捐献2人，回访捐献志愿者5人。
5、努力开展人体器官（组织）捐献。我会持续积极推动全市人体器官（组织）捐献工作开展。6月份，召开全市人体器官捐献工作推进会。截至目前，我市共实施人体器官捐献42例，遗体捐献1例，角膜捐献26例，回访器官捐献者家庭3次，缅怀1次，让更多的患者因志愿捐献而重获新生，全市人体器官捐献工作得到稳步推进。
6、扩大新闻宣传，提高红十字公信力和社会影响力。2020年，我会高度重视新闻宣传工作，一是重点抓好网站、微信公众号和新闻媒体宣传，在中国红十字报、常德日报、常德晚报、常德市政府网、市红十字网站刊播新闻稿件30余篇；二是加强常态宣传，在“世界红十字日”、“世界献血日”、“世界急救日”，“世界艾滋病日”等重要节点，开展形式多样、特色鲜明的主题宣传活动；三是参加市长热线接话接访活动，直接受理群众投诉、答复处理群众疑难问题，听取和了解群众的真实意愿,向公众介绍红十字会工作内容与动态，传播红十字知识与文化，提升了公众对红十字运动的认知度和知晓率。
七、存在的主要问题及原因分析
1、预算与实际工作开展还是有偏差。预算管理还是有所欠缺，未全面考虑各项职能职责及其它各种因素。
八、有关建议
1、科学合理的编制预算
2、加强单位内控制度建设
