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常德市红十字会2023年部门预算公开

目  录

    第一部分：2023年部门预算说明

1、部门基本概况

   （一）职能职责

   （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费情况

（2）“三公”经费预算情况

（3）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

   第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》，指导区县（市）红十字会工作。

（2）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（6）依法开展社会募捐活动。

（7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（8）完成市人民政府交办和委托的其他工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市红十字会内设科室2个，直属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室和赈济联络部。

直属事业单位是市红十字会备灾救灾培训中心。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级单位包括市红十字会备灾救灾培训中心。市红十字会备灾救灾培训中心人财物均未独立，归口常德市红十字会统一管理。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和直属单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括红十字业务专项等支出；主要涉及社会保障和就业支出以及住房保障支出。

2023年市红十字会没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数275.39万元，其中，一般公共预算拨款275.39万元（经费拨款269.39万元，纳入预算管理的非税收入拨款6万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加45.69万元，增长19%，主要是经费拨款增加45.69万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数275.39万元，其中，基本支出227.39万元，项目支出48万元。主要包括社会保障和就业支出260.3万元，住房保障支出15.09万元。2023年支出预算较上年增加45.69万元，增长19%，主要是人员经费和公用经费增加45.69万元，主要原因是人员工资、物业管理费等有所增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入275.39万元，支出包括：社会保障和就业支出260.3万元，占95%；住房保障支出15.09万元，占5%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加45.69万元，增长19%，主要是经费拨款增加45.69万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市红十字会2023年一般公共预算基本支出年初预算数为227.39万元，其中：人员经费186.21万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费41.18万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待、公务用车运行维护费等。

（二）项目支出：市红十字会2023年一般公共预算项目支出年初预算数为48万元，其中事业运行经费48万元，主要用于拓展红十字业务、骨髓捐献库、救灾捐赠物资运输储藏等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市红十字会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市红十字会运行经费预算41.18万元，较上年预算增加7.11万元，增长20%。其增加原因为新增人员1人以及新增物业管理费。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市红十字会“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.79万元，下降20%。其减少原因为单位加强了内控管理。

（三）一般性支出情况。2023年市红十字会会议费预算2万元，拟召开全市红十字会系统工作等会议，人数约100人次，主要包含红十字会系统工作总结、规划及业务培训等内容；培训费预算6万元，拟开展应急救护知识技能培训，普及培训人数30000人次以上，持证培训2000人，主要内容为心肺复苏、气道梗阻以及AED使用等急救知识与技能培训。

（四）政府采购情况。2023年市红十字会政府采购预算总额2万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市红十字会及所属预算单位共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为275.39万元，其中，基本支出227.39万元，项目支出48万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市红十字会2023年部门预算公开表