一、部门职能职责

   1、职能职责

（1）宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施lt;中华人民共和国红十字会法gt;办法》等法律法规。

（2）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中开展救援救护和救助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及和培训工作，并组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（4）参与组织、宣传、动员输血献血工作，推动无偿造血干细胞捐献、器官捐献事业的发展。

（5）组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。

（6）依法开展社会募捐活动。

（7）组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。

（8）按照国家有关规定开展国内、境外、国外红十字会的交流与合作。

（9）承办市人民政府委托的其他有关事项。

二、机构设置情况

根据市编委办核定，市红十字会内设科室2个，所属单位0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室和赈济联络部。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市红十字会2018年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括其他的红十字事业支出；主要涉及社会保障就业支出和住房保障支出。

市红十字会2018年收支总预算163.6万元。

1.收入预算。2018年收入预算163.6万元，其中，一般公共预算拨款163.6万元，占100%（经费拨款157.6万元，占96%；纳入预算管理的非税收入拨款6万元，占4%）。2018年收入预算较上年增加18.16万元，增长12%，主要是经费拨款增加18.16万元，主要原因是人员经费增加。

2.支出预算。2018年支出预算163.6万元，其中，基本支出145.6万元，占89%；项目支出18万元，占11%。主要包括社会保障和就业支出154.7万元，住房保障支出8.9万元。2018年支出预算较上年增加18.16万元，增长12%，主要是人员经费增加18.84万元，公用经费减少0.68万元，增长主要原因是工资福利支出和对个人家庭补助支出有所增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入163.6万元，支出包括：社会保障和就业支出154.7万元，占94%；住房保障支出8.9万元，占6%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加18.16万元，增长12%，主要是人员经费增加18.84万元，公用经费减少0.68万元，主要原因是工资福利支出和对个人家庭补助支出有所增加。具体安排情况如下：

1.基本支出：市红十字会2018年一般公共预算基本支出145.6万元，其中：人员经费111.07万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费34.53万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等。

2.项目支出：市红十字会2018年一般公共预算项目支出18万元，其中事业运行经费18万元，具体为骨髓捐献库人体器官经费3万元，主要用于器官捐献工作中产生的捐献者家属的交通食宿、器官运输、丧葬补贴等方面；救灾、捐赠物资运输15万元，主要用于救灾物资的运输、搬运及救灾仓库租赁等方面。

五、“三公”经费预算情况

2018年市红十字会“三公”经费预算7.16万元，其中：公务接待支出2.93万元，公务用车购置及运行支出4.23万元（公车运行维护费4.23万元）。2018年“三公”经费预算较上年减少1.78万元，下降20%。其减少原因为严控“三公”支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市红十字会2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2018年市红十字会运行经费财政拨款预算34.53万元，较上年预算减少0.68万元，下降2%。其减少原因为人员经费增加，公用经费减少。

2.政府采购情况。2018年市红十字会暂无政府采购项目。

3.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，市红十字会共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

4.绩效目标设置情况。2018年市红十字会单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款163.6万元。

 常德市红十字会2018年部门预算公开表.xls

                               常德市红十字会

                               2018年2月2日